O que a tela faz:

Emissões de Nota Fiscal de Saída (venda, serviço, remessa, retorno, devolução, complementar e outras) e ainda nesta mesma tela é possível emitir Nota Fiscal de entrada de ESTORNO quando a mercadoria ainda não circulou, entrada de DEVOLUÇÃO quando o cliente por algum motivo NÃO emitiu a Nota Fiscal, entrada de IMPORTAÇÃO (DI) e Nota Fiscal Complementar.

• Digitação Manual: para esta situação é utilizada quando não se aplica a outras alternativas.
• Natureza de Operação (CFOP)
• Cliente/Fornecedor
• Produtos


• Digitação NF Entrada: esta opção é para notas que foram lançadas pelo recebimento de materiais e com configuração de retorno (remessa/retorno terceiros).
• Natureza de Operação
• Cliente/Fornecedor
• NF Entrada


• Digitação Pedido Prod.: para pedidos do módulo Vendas do MenthorII.
• Função F4 (informar número do Pedido)
Ou:
• Natureza de Operação
• Cliente
• Pedido Prod. e vincular o pedido total ou parcial


• Digitação Orçamento: para orçamentos do módulo Vendas do MenthorII
• Natureza de Operação
• Cliente
• Orçamento e vincular o pedido total ou parcial


• Digitação Siproge OP: para pedidos e/ou Ordem de Produção do sistema Siproge. Obs.: para que sejam visualizados os pedidos, op’s, no faturamento é necessário ter feito o apontamento de expedição.
• Natureza de Operação
• Cliente
• Siproge OP e vincular o pedido e/ou a OP

Importante: faturamento através de pedido, OP’s do sistema Siproge a quantidade deve ser feita de acordo já no apontamento expedição. Não é permitido alterar quantidade do item quando a digitação da Nota Fiscal for com vínculo de pedidos e ainda qualquer alteração feita na tela da digitação não se atualiza no pedido.


• Digitação OS: para ordens de serviços e o faturamento pode ser feito através da OS, tanto para itens quanto para serviço, desde que estão lançados na OS
  
  

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• Finalização da Digitação Nota Fiscal: revisar os campos abaixo, caso seja digitação vinculado a Pedido Prod., Orçamento, Siproge O.P e OS esses mesmo já vem com o preenchimento, podendo ser alterado caso necessário.
• Transportadora
• Financeiro
• Inf. Adic. (desconto e observações)
• Msg. (campo para maiores informações)
• Impostos (verificação dos mesmos)

Importante: se todos os campos estiverem de acordo com a sua digitação, basta clicar no CONFIRMAR e Emitir a nota fiscal.

O que a tela faz:

É um documento fiscal eletrônico emitido para o consumidor final ou ainda para um cliente que tenha informações cadastrais, assim como CPF, endereço...
Trata-se de um documento que pode ter o DANFE impresso por uma impressora comum, sem necessidade de permissões ou a compra de acessórios caros.

• Para emissão através de um Pedido de Venda (vendas/Pedido): é obrigatório preencher alguns campos como, Cliente, Natureza de Operação(CFOP), Tipo Pagamento, Condição de Pagamento, Transportadora e claro os itens com suas quantidades e valores em seguida CONFIRMAR.



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• Faturamento/Digitação do Faturamento: nesta tela é possível digitar a NF de acordo com o vínculo do Pedido de Venda ou ainda inserir os campos manualmente.
• Importar o Pedido: utilizar a função F4, informar o número do pedido e clicar em OK. Definir faturamento total ou parcial.
Obs.: Caso não saiba o número do pedido, deve informar natureza de operação, cliente e marcar o campo Pedido Prod. Para importar os pedidos disponíveis.
• Sem importar Pedido: informar os campos como: Natureza de Operação, Cliente, Produtos com quantidade e valores, transportadora e financeiro.



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Importante: quando o Tipo de Pagamento for de Cartão Crédito/Débito é necessário fazer a cobrança antes para informar o número de autorização ao CONFIRMAR a emissão do NFce.


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• Acompanhamento NFe/NFce: Nesta tela é possível acompanhar a autorização da NFc-e para assim imprimi-la e enviar por email.



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Obs.: Quando o NFce for presencial, automaticamente a modalidade será alterada para SEM FRETE.

• CST permitida:
• 00 Tributada integralmente;
• 20 Com redução da Base de Cálculo;
• 40 Isenta;
• 41 Não tributada;
• 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
• 90 Outros;
• 102 Tributação SN sem permissão de crédito;
• 103 Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
• 300 Imune;
• 400 Não tributada pelo Simples Nacional;
• 500 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
• 900 Outros;


• CFOP permitida:
• 5.101
• 5.102
• 5.103
• 5.104
• 5.405
• 5.115
• 5.656
• 5.667


• Utilitários / Menu Fiscal: para gerar relatórios fiscais.



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O que a tela faz:

Emissão de Nota Fiscal de Serviço, com vínculo as prefeituras. (hoje desenvolvido para cidade de Joinville e Araquari/SC).

Digitação do Faturamento


• Com vinculo de OS3: é obrigatório preencher alguns campos como, Cliente, Natureza de Operação(CFOP), Tipo Pagamento, Condição de Pagamento, Transportadora e claro os itens com suas quantidades e valores em seguida CONFIRMAR.
  Obs.: Para faturar pela OS é necessário ter sido feito o lançamento de serviços e fechamento da mesma.
• Natureza de Operação
• Cliente
• Marcar o Item O.S.
• Selecionar a OS desejada e o item SERV. E em seguida clicar FATURAR.




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• Na tela principal duplo click sobre o item e informar o código do serviço.
• Clicar em OK e após seguir na flecha azul de indicação.




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Emissão Manualmente


• Natureza de Operação
• Cliente
• Aba Serviços, informar descrição do serviço ou serviços em uma única linha.
• Selecionar a OS desejada e o item SERV. E em seguida clicar FATURAR.
• Quantidade, cód. Serv, valor unitário e valor total.
• Clicar no símbolo,




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• Definir Transportadora.
• Financeiro
• Confirma Digitação.
• Na tela do Emitir Notas, gerar, não é obrigatório imprimir o RPS neste momento.

Obs.: para serviços é permitida apenas uma linha de item, ou seja, deve ser descriminado em uma linha apenas todo o serviço tanto para vinculo com OS quanto manualmente.
Importante: acompanhar procedimento na tela do NFEM (serviços).